| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51 |
| Número do empenho: | 5603 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | REPASSE DE ADESÃO AO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, FME PORTE I , CONFORME PORTARIA SES/RS Nº 649/2021 | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALCÃO EM MDF COMPRA MOVEIS PARA UBS - COMPRA MOVEIS PARA UBS | 1.785,00 | 1.785,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | BALCÃO EM MDF COMPRA MOVEIS PARA UBS - COMPRA MOVEIS PARA UBS | 1.785,00 | ||
| 27/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041801744; | 1.785,00 | ||
| 08/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2022 Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 - 1055 | 1.785,00 | ||
| TOTAL | 1.785,00 | 1.785,00 | 1.785,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
