Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARLEI JOSE TASCHIN CPF 007 290 900 51 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5603 |
Data de lançamento: |
27/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
REPASSE DE ADESÃO AO PROGRAMA FARMÁCIA CUIDAR +, FME PORTE I , CONFORME PORTARIA SES/RS Nº 649/2021 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápic |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BALCÃO EM MDF COMPRA MOVEIS PARA UBS - COMPRA MOVEIS PARA UBS |
1.785,00 |
1.785,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2022 |
BALCÃO EM MDF COMPRA MOVEIS PARA UBS - COMPRA MOVEIS PARA UBS |
1.785,00 |
|
|
| 27/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041801744; |
|
1.785,00 |
|
| 08/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5603/2022
Arlei Jose Taschin cpf 007 290 900 51 - 1055 |
|
|
1.785,00 |
| TOTAL |
1.785,00 |
1.785,00 |
1.785,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
