| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
| Número do empenho: | 5604 | Data de lançamento: | 27/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PARAFUSO RODA TRASEIRA - M18 - 1,5 X 90/99 CH27 Finalidade: CONJUNTO DE PARAFUSOS RODA TRASEIRA | 24,53 | 98,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2022 | PARAFUSO RODA TRASEIRA - M18 - 1,5 X 90/99 CH27 Finalidade: CONJUNTO DE PARAFUSOS RODA TRASEIRA | 98,12 | ||
| 27/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/0329909; | 98,12 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5604/2022 COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 | 98,12 | ||
| TOTAL | 98,12 | 98,12 | 98,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
