| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
| Número do empenho: | 5633 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LAVAGEM - LAVAGEM DUSTER JAU 4B17 Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | LAVAGEM - LAVAGEM DUSTER JAU 4B17 Finalidade: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS | 70,00 | ||
| 28/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041820973; | 70,00 | ||
| 09/08/2022 | Pagamento de Empenho 5633/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 70,00 | ||
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
