Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5635 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 |
36,00 |
360,00 |
| 10.00 |
Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO |
23,45 |
234,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
Lâmpada vapor de sódio 150W tubular 32000H E-40 Lâmpada vapor de sódio 70W tubular 28000H E-27
Finalidade: AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA ILUMINAÇÃO |
594,50 |
|
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| 28/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/16169; |
|
594,50 |
|
| 16/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5635/2022
MATENGE COM DE MATERIAL ELETRICO LTDA - 1898 |
|
|
594,50 |
| TOTAL |
594,50 |
594,50 |
594,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
