Nome do Credor: MALACARNE COM DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5636
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO CARTER - FORD TRANSIT - HENGST - COD. E 44HD110 - - HENGST - COD. E 44HD110
28,00
28,00
1.00
FILTRO AR - FORD TRANSIT - COD. ARL 9600 - - COD. ARL 9600
24,50
24,50
1.00
FILTRO AR CONDICIONADO - VAN - COD. ACP 208 - - COD. ACP 208
45,50
45,50
10.00
OLEO CARTER - 5 W 30 - MOTOR A DIESEL - - MOTOR A DIESEL
Finalidade: COMPRA DE FILTROS E ÓLEOS PARA VAN FORD TRANSIT
39,50
395,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
FILTRO CARTER - FORD TRANSIT - HENGST - COD. E 44HD110 - - HENGST - COD. E 44HD110 FILTRO AR - FORD TRANSIT - COD. ARL 9600 - - COD. ARL 9600 FILTRO AR CONDICIONADO - VAN - COD. ACP 208 - - COD. ACP 208 OLEO CARTER - 5 W 30 - MOTOR A DIESEL - - MOTOR A DIESEL
Finalidade: COMPRA DE FILTROS E ÓLEOS PARA VAN FORD TRANSIT
493,00
28/07/2022
Conforme DANFE Nº 2/111479;
493,00
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5636/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
493,00
TOTAL
493,00
493,00
493,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
