Nome do Credor: CASAGRANDE COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5641
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REFERENTE A CRONOTACOGRAFO, VEÍCULO JAL 4G73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REFERENTE A CRONOTACOGRAFO, VEÍCULO JAL 4G73
172,50
172,50
1.00
SERVIÇO SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO
83,49
83,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REFERENTE A CRONOTACOGRAFO, VEÍCULO JAL 4G73 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA REFERENTE A CRONOTACOGRAFO, VEÍCULO JAL 4G73 SERVIÇO SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO
405,99
18/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/10574;
405,99
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5641/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
405,99
TOTAL
405,99
405,99
405,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
