| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CASAGRANDE COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS LTDA |
| Número do empenho: | 5644 | Data de lançamento: | 28/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FITA DE IMPRESSÃO TACOGRAFO MATERIAL PARA TACOGRAFO VEÍCULO IYV0210 - MATERIAL PARA TACOGRAFO VEÍCULO IYV0210 | 48,58 | 48,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | FITA DE IMPRESSÃO TACOGRAFO MATERIAL PARA TACOGRAFO VEÍCULO IYV0210 - MATERIAL PARA TACOGRAFO VEÍCULO IYV0210 | 48,58 | ||
| 18/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/15202; | 48,58 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5644/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,58 | ||
| TOTAL | 48,58 | 48,58 | 48,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
