Nome do Credor: CASAGRANDE COMÉRCIO DE TACÓGRAFOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5645
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO
83,49
83,49
1.00
SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CRONOTACOGRAFO VEÍCULO IZD 8A56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CRONOTACOGRAFO VEÍCULO IZD 8A56
172,50
172,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
MÃO DE OBRA DE SERVIÇO SERVIÇO SELAGEM DE CRONOTACOGRAFO SERVIÇO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CRONOTACOGRAFO VEÍCULO IZD 8A56 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CRONOTACOGRAFO VEÍCULO IZD 8A56
405,99
18/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº E/10573;
405,99
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5645/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
405,99
TOTAL
405,99
405,99
405,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
