Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5647
Data de lançamento:
28/07/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
LUVAS PP COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS
23,39
233,90
10.00
LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL
9,07
90,70
204.00
ATADURA CREPE 5CM
2,04
416,16
204.00
ATADURA DE CREPE 06 CM X 1,2
2,48
505,92
24.00
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500
49,59
1.190,13
20.00
COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 11 FIOS
5,09
101,80
7.00
MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA
5,59
39,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/07/2022
LUVAS PP COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL ATADURA CREPE 5CM ATADURA DE CREPE 06 CM X 1,2 COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5 CM 13 FIOS C/500 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 C/500 11 FIOS MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA
