Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5654 |
Data de lançamento: |
28/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADO PELA UNIMED |
519,82 |
519,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/07/2022 |
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS SERVIÇOS PRESTADO PELA UNIMED |
519,82 |
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| 28/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/422639; |
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519,82 |
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| 15/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5654/2022
UNIMED ERECHIM COOPERATIVA - 2228 |
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519,82 |
| TOTAL |
519,82 |
519,82 |
519,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
