Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE PEDRO KLEIN 42257034015 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5655 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO ENCAIXE SOLETRANDO FRAÇÕES - FRAÇÕES |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SACOLÃO DE ENGRENAGENS BRINQUEDO MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
JOGO ENCAIXE SOLETRANDO FRAÇÕES - FRAÇÕES SACOLÃO DE ENGRENAGENS BRINQUEDO MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ |
330,00 |
|
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| 29/07/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/041875463; |
|
330,00 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5655/2022
JOSE PEDRO KLEIN 42257034015 - 6269 |
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330,00 |
| TOTAL |
330,00 |
330,00 |
330,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
