| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PASSARELA CENTER LTDA |
| Número do empenho: | 5656 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Flor Crisântemo BOLA BELGA Finalidade: FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO | 37,15 | 74,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | Flor Crisântemo BOLA BELGA Finalidade: FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO | 74,30 | ||
| 29/07/2022 | Conforme DANFE Nº 1/31645; | 74,30 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5656/2022 PASSARELA CENTER LTDA - 5612 | 74,30 | ||
| TOTAL | 74,30 | 74,30 | 74,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
