| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALCIR LUIS RACOSKI |
| Número do empenho: | 5657 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CIDADANIA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | FLOR BOCA DE LEÃO | 25,00 | 200,00 |
| 4.00 | FLOR GERBERA | 25,00 | 100,00 |
| 3.00 | Flor mosquito | 30,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | FLOR BOCA DE LEÃO FLOR GERBERA Flor mosquito | 390,00 | ||
| 29/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 212/250587; | 390,00 | ||
| 29/07/2022 | Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 5657/2022, ALCIR LUIS RACOSKI | 5,85 | ||
| 04/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2022 ALCIR LUIS RACOSKI - 6625 | 384,15 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| FUNRURAL | 29/07/2022 | 5,85 | Lançada | |
| TOTAL | 5,85 |
