Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALCIR LUIS RACOSKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5657 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA CIDADANIA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
FLOR BOCA DE LEÃO |
25,00 |
200,00 |
| 4.00 |
FLOR GERBERA |
25,00 |
100,00 |
| 3.00 |
Flor mosquito |
30,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
FLOR BOCA DE LEÃO FLOR GERBERA Flor mosquito |
390,00 |
|
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| 29/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 212/250587; |
|
390,00 |
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| 29/07/2022 |
Cfe. FUNRURAL, retido na Nota de Empenho 5657/2022, ALCIR LUIS RACOSKI |
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5,85 |
| 04/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5657/2022
ALCIR LUIS RACOSKI - 6625 |
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384,15 |
| TOTAL |
390,00 |
390,00 |
390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| FUNRURAL |
29/07/2022 |
5,85 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,85 |
|
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