| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEGO LUIS MARMENTINI 03734405025 |
| Número do empenho: | 5666 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LAVAGEM T-CROSS JBG 7I85 | 35,00 | 105,00 |
| 1.00 | CONSERTO PNEU Finalidade: LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | LAVAGEM T-CROSS JBG 7I85 CONSERTO PNEU Finalidade: LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU | 125,00 | ||
| 29/07/2022 | Conforme DANFE Nº 890/041820746; | 125,00 | ||
| 09/08/2022 | Pagamento de Empenho 5666/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 125,00 | ||
| TOTAL | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
