| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5677 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.45 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS - PLACA: JBF2D37 | 5,48 | 210,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | GASOLINA COMUM Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO COROLLA CROSS - PLACA: JBF2D37 | 210,70 | ||
| 29/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/8401; 1/8269; | 210,70 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5677/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,70 | ||
| TOTAL | 210,70 | 210,70 | 210,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
