Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5680 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 163.87 |
GASOLINA COMUM |
5,48 |
898,00 |
| 1966.10 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
7,20 |
14.155,89 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
15.053,89 |
|
|
| 29/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8390; 001/8361; 001/8307; 001/8206; 001/8433; 001/8359; 001/8293; 001/8431; 001/8358; 001/8292; 001/8400; 001/8367; 001/8332; 001/8300; 001/8201; 001/8393; 001/8326; 001/8248; 001/8391; 001/8324; 001/8295; 001/8203; 001/8366; 001/8357; 001/8323; 001/8296; 001/8217; |
|
15.053,89 |
|
| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5680/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.053,89 |
| TOTAL |
15.053,89 |
15.053,89 |
15.053,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
