| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5680 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 163.87 | GASOLINA COMUM | 5,48 | 898,00 |
| 1966.10 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA | 7,20 | 14.155,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DA PATRULHA AGRÍCOLA | 15.053,89 | ||
| 29/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8390; 001/8361; 001/8307; 001/8206; 001/8433; 001/8359; 001/8293; 001/8431; 001/8358; 001/8292; 001/8400; 001/8367; 001/8332; 001/8300; 001/8201; 001/8393; 001/8326; 001/8248; 001/8391; 001/8324; 001/8295; 001/8203; 001/8366; 001/8357; 001/8323; 001/8296; 001/8217; | 15.053,89 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5680/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 15.053,89 | ||
| TOTAL | 15.053,89 | 15.053,89 | 15.053,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
