| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5698 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.72 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 | 7,20 | 624,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 | 624,37 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8336; 001/8268; | 624,37 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5698/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 624,37 | ||
| TOTAL | 624,37 | 624,37 | 624,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
