Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5698 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
86.72 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 |
7,20 |
624,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2022 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAN SPRINTER - PLACA: IZI 1H79 |
624,37 |
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01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8336; 001/8268; |
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624,37 |
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05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5698/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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624,37 |
TOTAL |
624,37 |
624,37 |
624,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.