Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5700
Data de lançamento:
01/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADESIVO COLA PVC
9,00
9,00
2.00
LUVA
15,00
30,00
1.00
TINTA SPRAY AMARELO - AMARELO
20,00
20,00
2.50
TELA PLASTICA - PARA CERCAMENTO DE HORTA 1,00X50 - 1,00X50
5,50
13,75
1.00
ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS
27,00
27,00
6.00
PILHA
6,00
36,00
6.00
PILHA MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ
8,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/08/2022
ADESIVO COLA PVC LUVA TINTA SPRAY AMARELO - AMARELO TELA PLASTICA - PARA CERCAMENTO DE HORTA 1,00X50 - 1,00X50 ALVEJANTE SEM CLORO 5 LTS PILHA PILHA MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL PARA ESCOLA JUBARÉ
183,75
03/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/1000;
183,75
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5700/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
183,75
TOTAL
183,75
183,75
183,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
