Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5701 |
Data de lançamento: |
01/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 86.92 |
GASOLINA COMUM |
5,48 |
476,33 |
| 2337.04 |
ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
7,20 |
16.826,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2022 |
GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10
Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS |
17.302,99 |
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| 01/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/8322; 001/8202; 001/8392; 001/8204; 001/8365; 001/8301; 001/8216; 001/8356; 001/8219; 001/8335; 001/8220; 001/8334; 001/8218; 001/8325; 001/8297; 001/8364; 001/8329; 001/8294; 001/8340; 001/8221; 001/8331; 001/8245; |
|
17.302,99 |
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| 05/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5701/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17.302,99 |
| TOTAL |
17.302,99 |
17.302,99 |
17.302,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
