| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MADALOZZO LTDA |
| Número do empenho: | 5701 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.92 | GASOLINA COMUM | 5,48 | 476,33 |
| 2337.04 | ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 7,20 | 16.826,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10 Finalidade: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DO SETOR DE OBRAS | 17.302,99 | ||
| 01/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8322; 001/8202; 001/8392; 001/8204; 001/8365; 001/8301; 001/8216; 001/8356; 001/8219; 001/8335; 001/8220; 001/8334; 001/8218; 001/8325; 001/8297; 001/8364; 001/8329; 001/8294; 001/8340; 001/8221; 001/8331; 001/8245; | 17.302,99 | ||
| 05/08/2022 | Pagamento de Empenho 5701/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.302,99 | ||
| TOTAL | 17.302,99 | 17.302,99 | 17.302,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
