Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5702
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
35.00
FIO CABO AUTO FLEX 6mm
6,00
210,00
2.00
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20 MM
5,25
10,50
3.00
LUVA SOLDAVEL - 20 MM
1,00
3,00
1.00
JOELHO SOLDAVEL 90G 20MM
Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO EM REDE DE ÁGUA
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
FIO CABO AUTO FLEX 6mm TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20 MM LUVA SOLDAVEL - 20 MM JOELHO SOLDAVEL 90G 20MM
Finalidade: MATERIAL PARA CONSERTO EM REDE DE ÁGUA
224,50
02/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/1004;
224,50
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5702/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
224,50
TOTAL
224,50
224,50
224,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
