Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5712 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TESTE SETOR HIDRAULICO |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE LIMPEZA |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TORNEIRO |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
SERVIÇO TESTE SETOR HIDRAULICO SERVIÇO DE LIMPEZA SERVIÇO TORNEIRO |
230,00 |
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| 02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/19177; |
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230,00 |
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| 02/08/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Nota de Empenho 5712/2022, MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI |
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11,04 |
| 29/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5712/2022
MECÂNICA CAMILLO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - 63 |
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218,96 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
02/08/2022 |
11,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
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11,04 |
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