Nome do Credor: J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5721
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
BRINQUEDOS DIVERSOS BALDINHO C/BLOCOS - BALDINHO C/BLOCOS
12,99
51,96
1.00
FUNIL DE ALUMINIO SORTIDOS - SORTIDOS
9,99
9,99
10.00
ELÁSTICO
4,99
49,90
4.00
COTONETE
2,99
11,96
1.00
BRINQUEDOS DIVERSOS MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO (BRINQUEDOS)ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO (BRINQUEDOS)ESCOLA JUBARÉ
17,99
17,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
BRINQUEDOS DIVERSOS BALDINHO C/BLOCOS - BALDINHO C/BLOCOS FUNIL DE ALUMINIO SORTIDOS - SORTIDOS ELÁSTICO COTONETE BRINQUEDOS DIVERSOS MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO (BRINQUEDOS)ESCOLA JUBARÉ - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO (BRINQUEDOS)ESCOLA JUBARÉ
141,80
02/08/2022
Conforme DANFE Nº 2/3555;
141,80
16/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5721/2022
J SCHUCHMANN COM DE UTILIDADES LTDA - 1774
141,80
TOTAL
141,80
141,80
141,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
