Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5722 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 7.00 |
PIPOCA |
6,50 |
45,50 |
| 1.00 |
BISCOITO |
8,50 |
8,50 |
| 2.00 |
CAFÉ |
13,50 |
27,00 |
| 1.00 |
Chá de caixinha - sachê maçã |
4,25 |
4,25 |
| 1.00 |
Chá de caixinha - sachê framboesa |
5,00 |
5,00 |
| 2.00 |
Chá de caixinha - sachê abacaxi |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
Chá de caixinha - sachê camomila |
5,00 |
10,00 |
| 2.00 |
Chá de caixinha - sachê camomila maçã e canela |
4,25 |
8,50 |
| 5.00 |
anis |
4,50 |
22,50 |
| 5.00 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO 20G |
19,99 |
99,95 |
| 3.00 |
OLEO DE SOJA |
10,50 |
31,50 |
| 4.00 |
CAFÉ |
11,50 |
46,00 |
| 15.00 |
ERVA MATE |
12,50 |
187,50 |
| 7.00 |
ERVA MATE inspira mate |
13,00 |
91,00 |
| 7.00 |
AÇUCAR 2 KG |
9,99 |
69,93 |
| 3.00 |
AÇUCAR CRISTAL 5 KG
Finalidade: COMPRA DE MERCADORIA |
24,50 |
73,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
PIPOCA BISCOITO CAFÉ Chá de caixinha - sachê maçã Chá de caixinha - sachê framboesa Chá de caixinha - sachê abacaxi Chá de caixinha - sachê camomila Chá de caixinha - sachê camomila maçã e canela anis NESCAFÉ TRADIÇÃO 20G OLEO DE SOJA CAFÉ ERVA MATE ERVA MATE inspira mate AÇUCAR 2 KG AÇUCAR CRISTAL 5 KG
Finalidade: COMPRA DE MERCADORIA |
740,63 |
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| 02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26446; |
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740,63 |
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| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5722/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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740,63 |
| TOTAL |
740,63 |
740,63 |
740,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
