3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
lixeira 20 l
27,75
27,75
1.00
lixeira 10 l
23,00
23,00
2.00
DESINFETANTE 2 LT
7,50
15,00
5.00
DESINFETANTE PINHO 2 LT
7,50
37,50
1.00
PULVERIZADOR 500 ML
10,00
10,00
3.00
REFIL GLADE
30,00
90,00
4.00
PILHA
4,99
19,96
2.00
DESINFETANTE 360 ML
23,00
46,00
2.00
DESINFETANTE 360 ML
23,00
46,00
16.00
PAPEL HIGIÊNICO
14,75
236,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
lixeira 20 l lixeira 10 l DESINFETANTE 2 LT DESINFETANTE PINHO 2 LT PULVERIZADOR 500 ML REFIL GLADE PILHA DESINFETANTE 360 ML DESINFETANTE 360 ML PAPEL HIGIÊNICO
551,21
02/08/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 1/26445;
551,21
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5723/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
551,21
TOTAL
551,21
551,21
551,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
