| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALFA |
| Número do empenho: | 5724 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | SUBSTRATO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | 30,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | SUBSTRATO Finalidade: COMPRA DE MATERIAL PARA JARDINAGEM | 210,00 | ||
| 02/08/2022 | Conforme DANFE Nº 2/9659; | 210,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5724/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
