Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5725 |
Data de lançamento: |
02/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CANELA EM RAMA |
4,99 |
14,97 |
| 3.00 |
CRAVO DA INDIA |
5,60 |
16,80 |
| 4.00 |
anis |
4,85 |
19,40 |
| 4.00 |
camomila
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
3,15 |
12,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/08/2022 |
CANELA EM RAMA CRAVO DA INDIA anis camomila
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO |
63,77 |
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| 02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/17658; |
|
63,77 |
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| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2022
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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63,77 |
| TOTAL |
63,77 |
63,77 |
63,77 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
