| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 5725 | Data de lançamento: | 02/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | CANELA EM RAMA | 4,99 | 14,97 |
| 3.00 | CRAVO DA INDIA | 5,60 | 16,80 |
| 4.00 | anis | 4,85 | 19,40 |
| 4.00 | camomila Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO | 3,15 | 12,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | CANELA EM RAMA CRAVO DA INDIA anis camomila Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO | 63,77 | ||
| 02/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/17658; | 63,77 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5725/2022 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 63,77 | ||
| TOTAL | 63,77 | 63,77 | 63,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
