Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5728
Data de lançamento:
02/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
JOELHO 20 MM SOLDAVEL
1,00
5,00
5.00
JOELHO 25 MM SOLDAVEL
1,50
7,50
5.00
LUVA SOLDAVEL - 25MM
1,50
7,50
5.00
LUVA SOLDAVEL - 20MM
1,00
5,00
5.00
BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25X20 KRONA
1,00
5,00
4.00
LUVA MARRON LRL 25 MM X 3/4
2,00
8,00
4.00
ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP PPEAD R.M 25 X 34 PN 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
13,50
54,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/08/2022
JOELHO 20 MM SOLDAVEL JOELHO 25 MM SOLDAVEL LUVA SOLDAVEL - 25MM LUVA SOLDAVEL - 20MM BUCHA DE REDUÇÃO SOLD. CURTA 25X20 KRONA LUVA MARRON LRL 25 MM X 3/4 ADAPTADOR DE COMPRESSAO PP PPEAD R.M 25 X 34 PN 16
Finalidade: AQUISIÇÃO DE MERCADORIA PARA CONSERTO/MANUTENÇÃO DE REDE DE ÁGUA NO MUNICÍPIO
92,00
02/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/1005;
92,00
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5728/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
92,00
TOTAL
92,00
92,00
92,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
