Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5739
Data de lançamento:
03/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
UNIÃO PEAD 20 MM
19,50
19,50
1.00
UNIÃO DE COMPRESSAO PPEAD REDUÇÃO DE 25X20 MM PN 16 MM
28,50
28,50
1.00
ADAPTADOR DE COMPRESSAO PPEAD R.M 20X34
12,50
12,50
1.00
LUVA MARROM LR 25MM X 3/4
2,00
2,00
1.00
REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM
11,00
11,00
1.00
TE SOLDAVEL 40MM
17,50
17,50
1.00
BUCHA DE REDUÇÃO 40 X 25MM
5,50
5,50
1.00
LUVA SOLDAVEL - 40MM
Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ÁGUA
6,00
6,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/08/2022
UNIÃO PEAD 20 MM UNIÃO DE COMPRESSAO PPEAD REDUÇÃO DE 25X20 MM PN 16 MM ADAPTADOR DE COMPRESSAO PPEAD R.M 20X34 LUVA MARROM LR 25MM X 3/4 REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 25 MM TE SOLDAVEL 40MM BUCHA DE REDUÇÃO 40 X 25MM LUVA SOLDAVEL - 40MM
Finalidade: MATERIAS PARA MANUTENÇÃO ÁGUA
102,50
03/08/2022
Conforme DANFE Nº 001/1011;
102,50
26/08/2022
Pagamento de Empenho 5739/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
102,50
TOTAL
102,50
102,50
102,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
