Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5746 |
Data de lançamento: |
03/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO DO VE[ÍCULO PLACA JAU4A33
41043 KM |
1.092,33 |
1.092,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2022 |
REVISÃO DO VE[ÍCULO PLACA JAU4A33
41043 KM |
1.092,33 |
|
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| 04/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/14150; E/5933; |
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1.092,33 |
|
| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2022
IESA VEICULOS LTDA ERECHIM - 6292 |
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1.092,33 |
| 30/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5746/2022
IESA VEICULOS LTDA ERECHIM - 6292 |
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|
1.087,02 |
| 30/08/2022 |
erro |
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-1.092,33 |
| 27/12/2022 |
liquidado a maior |
|
-5,31 |
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| 27/12/2022 |
empenhado a maior |
-5,31 |
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| TOTAL |
1.087,02 |
1.087,02 |
1.087,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
