Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COM E REPRESENTAÇOES LTDA TURBO CENTER ERECHIM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5750 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
INSERTO TUCHO TUBO 12MM |
4,00 |
24,00 |
| 2.00 |
TEE 12 MM |
80,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
INSERTO TUCHO TUBO 12MM TEE 12 MM |
184,00 |
|
|
| 04/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/13515; |
|
184,00 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5750/2022
COM E REPRESENTAÇOES LTDA TURBO CENTER ERECHIM - 1838 |
|
|
184,00 |
| TOTAL |
184,00 |
184,00 |
184,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
