| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 5751 | Data de lançamento: | 04/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PLACA CEGA 2 X 4 C/ PLACA BRANCA | 4,80 | 14,40 |
| 4.00 | FITA ISOLANTE 18 MM X 20M | 10,24 | 40,96 |
| 6.00 | TOMADA 20A Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UBS | 8,50 | 51,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2022 | PLACA CEGA 2 X 4 C/ PLACA BRANCA FITA ISOLANTE 18 MM X 20M TOMADA 20A Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UBS | 106,36 | ||
| 04/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1013; | 106,36 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5751/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 106,36 | ||
| TOTAL | 106,36 | 106,36 | 106,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
