Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5751 |
Data de lançamento: |
04/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PLACA CEGA 2 X 4 C/ PLACA BRANCA |
4,80 |
14,40 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE 18 MM X 20M |
10,24 |
40,96 |
| 6.00 |
TOMADA 20A
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UBS |
8,50 |
51,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2022 |
PLACA CEGA 2 X 4 C/ PLACA BRANCA FITA ISOLANTE 18 MM X 20M TOMADA 20A
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA A UBS |
106,36 |
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| 04/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/1013; |
|
106,36 |
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| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5751/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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106,36 |
| TOTAL |
106,36 |
106,36 |
106,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
