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Última atualização realizada em 25/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PANIFICADORA PAGLIARI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5753	Data de lançamento:	04/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	08 KG DE PÃO FRANCES 20 KG DE COXA E SOBRE COXA 02 PCT DE ARROZ C/ 5KG 01 KG QUEIJO 15 KG CUCA 02 EXTRATO TOMATE P/ ALMOÇO E REUNIÃO COM SONSELHO DA SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	664,00	664,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/08/2022	08 KG DE PÃO FRANCES 20 KG DE COXA E SOBRE COXA 02 PCT DE ARROZ C/ 5KG 01 KG QUEIJO 15 KG CUCA 02 EXTRATO TOMATE P/ ALMOÇO E REUNIÃO COM SONSELHO DA SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	664,00
04/08/2022	Conforme Nota Fiscal Nº 001/3249;		664,00
26/08/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5753/2022 PANIFICADORA PAGLIARI LTDA - 135			664,00
TOTAL		664,00	664,00	664,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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