Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5755
Data de lançamento:
05/08/2022
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOLINHAS COLORIDAS COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA - COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA
46,35
46,35
80.00
ADESIVOS PERSONALIZADOS
0,90
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/08/2022
BOLINHAS COLORIDAS COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA - COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA ADESIVOS PERSONALIZADOS
118,35
05/08/2022
Conforme DANFE Nº 1/2202;
118,35
15/08/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2022
REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952
118,35
TOTAL
118,35
118,35
118,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
