| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA |
| Número do empenho: | 5755 | Data de lançamento: | 05/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO -ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOLINHAS COLORIDAS COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA - COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA | 46,35 | 46,35 |
| 80.00 | ADESIVOS PERSONALIZADOS | 0,90 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/08/2022 | BOLINHAS COLORIDAS COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA - COMPRA DE MATERIAL PARA A SALA DE VACINAS PARA A CAMPANHA ADESIVOS PERSONALIZADOS | 118,35 | ||
| 05/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/2202; | 118,35 | ||
| 15/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5755/2022 REAL PAPELARIA E PRESENTES FLAVIO DALLA - 1952 | 118,35 | ||
| TOTAL | 118,35 | 118,35 | 118,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
