Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ACM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5785 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOGIA
Finalidade: SERVIÇOS DE GEOLOGIA |
3.810,00 |
3.810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GEOLOGIA
Finalidade: SERVIÇOS DE GEOLOGIA |
3.810,00 |
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| 08/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; |
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3.810,00 |
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| 08/08/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5785/2022, ACM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GEOLOGIA E MEIO AMBIENTAL LTDA |
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129,16 |
| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5785/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.680,84 |
| TOTAL |
3.810,00 |
3.810,00 |
3.810,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
08/08/2022 |
129,16 |
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Lançada |
| TOTAL |
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129,16 |
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