| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAURI SERRAGLIO |
| Número do empenho: | 5787 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFEIÇÃO REFEIÇÃO JAURI SERRAGLIO, TRANSPORTE DE ALUNOS ERECHIM | 37,50 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | REFEIÇÃO REFEIÇÃO JAURI SERRAGLIO, TRANSPORTE DE ALUNOS ERECHIM | 37,50 | ||
| 08/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/22032; | 37,50 | ||
| 16/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5787/2022 Jauri Serraglio - 4712 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 37,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
