| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5793 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SEMENTES CRAVO DA INDIA | 80,00 | 400,00 |
| 5.00 | SEMENTES SALVIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE SEMENTES | 502,00 | 2.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | SEMENTES CRAVO DA INDIA SEMENTES SALVIA Finalidade: AQUISIÇÃO DE SEMENTES | 2.910,00 | ||
| 08/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/774011; | 2.910,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5793/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.910,00 | ||
| TOTAL | 2.910,00 | 2.910,00 | 2.910,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
