Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5793 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E PRAÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SEMENTES CRAVO DA INDIA |
80,00 |
400,00 |
| 5.00 |
SEMENTES SALVIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SEMENTES |
502,00 |
2.510,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
SEMENTES CRAVO DA INDIA SEMENTES SALVIA
Finalidade: AQUISIÇÃO DE SEMENTES |
2.910,00 |
|
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/774011; |
|
2.910,00 |
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| 26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5793/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.910,00 |
| TOTAL |
2.910,00 |
2.910,00 |
2.910,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
