Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5800 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PANO DE LIMPEZA |
8,50 |
8,50 |
| 5.00 |
PANO DE LIMPEZA COLORIDO |
8,50 |
42,50 |
| 25.00 |
DISCO CORTE 7 X 1,6 X 22,2 |
11,50 |
287,50 |
| 1.00 |
EXTENSÃO PARA ENGRAXADEIRA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA |
47,50 |
47,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
PANO DE LIMPEZA PANO DE LIMPEZA COLORIDO DISCO CORTE 7 X 1,6 X 22,2 EXTENSÃO PARA ENGRAXADEIRA
Finalidade: COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINA |
386,00 |
|
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| 08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 2/70291; |
|
386,00 |
|
| 05/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5800/2022
COPARE-COM.PARAF.ERECHIM LTDA - 1629 |
|
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386,00 |
| TOTAL |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
