| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
| Número do empenho: | 5802 | Data de lançamento: | 08/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 152.00 | TUBO PEAD DE 20 PN22 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA | 5,00 | 760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2022 | TUBO PEAD DE 20 PN22 Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA | 760,00 | ||
| 08/08/2022 | Conforme DANFE Nº 1/774012; | 760,00 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 760,00 | ||
| TOTAL | 760,00 | 760,00 | 760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
