Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: 3A AGROPECUARIA E NEGOCIOS RURAIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5802 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO / RURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
152.00 |
TUBO PEAD DE 20 PN22
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA |
5,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/08/2022 |
TUBO PEAD DE 20 PN22
Finalidade: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA |
760,00 |
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08/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/774012; |
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760,00 |
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26/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5802/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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760,00 |
TOTAL |
760,00 |
760,00 |
760,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.