Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5804 |
Data de lançamento: |
08/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REVISÃO DOS 20 MIL KM DO VEÍCULO DUSTER 1.6 |
701,18 |
701,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/08/2022 |
REVISÃO DOS 20 MIL KM DO VEÍCULO DUSTER 1.6 |
701,18 |
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| 10/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3/14162; E/5941; |
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701,18 |
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| 10/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 003/14162; E/5941; |
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701,18 |
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| 10/08/2022 |
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo, retido na Liquidação Nota de Empenho 5804/2022, 6292 - IESA VEICULOS LTDA ERECHIM |
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2,48 |
| 10/08/2022 |
ESTORNADO PARA RETER IRRF |
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-701,18 |
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| 08/09/2022 |
Pagamento de Empenho 5804/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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698,70 |
| TOTAL |
701,18 |
701,18 |
701,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo |
10/08/2022 |
2,48 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,48 |
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