Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FELIPE ZEIST 02215964022 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5807 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE |
1.485,00 |
1.485,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS COM CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE |
1.485,00 |
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| 09/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042065165; |
|
1.485,00 |
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| 09/08/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 5807/2022, FELIPE ZEIST 02215964022 |
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74,25 |
| 09/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5807/2022
FELIPE ZEIST 02215964022 - 5844 |
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1.410,75 |
| TOTAL |
1.485,00 |
1.485,00 |
1.485,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
09/08/2022 |
74,25 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
74,25 |
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