| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FAPS |
| Número do empenho: | 581 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | FAPS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 0,00 | 3.191,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | FAPS PARTE PATRONAL, REF.: FOLHA DE PAGTO MES DE JANEIRO DE 2022 | 3.191,01 | ||
| 25/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO 01/2022 | 3.191,01 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 581/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.191,01 | ||
| TOTAL | 3.191,01 | 3.191,01 | 3.191,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
