| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LAUDIR ANTONIO MOMOLI |
| Número do empenho: | 5838 | Data de lançamento: | 09/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA LEVAR OS PACIENTES ROSALINO FIABANI E A PACIENTE THAISA DA COSTA NASCIMENTO OS DOIS PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33. SAÍDA NO DIA 10/08 AS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE | 468,75 | 468,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2022 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA LEVAR OS PACIENTES ROSALINO FIABANI E A PACIENTE THAISA DA COSTA NASCIMENTO OS DOIS PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33. SAÍDA NO DIA 10/08 AS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE | 468,75 | ||
| 09/08/2022 | ADIANTAMENTO PARA DIARIA ADIANTAMENTO DE 1 1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O MOTORISTA LAUDIR MOMOLI PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS ONDE IRA LEVAR OS PACIENTES ROSALINO FIABANI E A PACIENTE THAISA DA COSTA NASCIMENTO OS DOIS PARA CONSULTA DE ACOMPANHAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CARRO DUSTER PLACA JAU 4A33. SAÍDA NO DIA 10/08 AS 12:00 HORAS E RETORNO NO DIA SEGUINTE | 468,75 | ||
| 09/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5838/2022 Laudir Antonio Momoli - 137 | 468,75 | ||
| TOTAL | 468,75 | 468,75 | 468,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
