Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5843 |
Data de lançamento: |
09/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Bloco Investimento |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
Gaveteiro Fixo; 02 gavetas 15 mm; tamanho: 420 mm X 410 mm x 260 mm; Cor: Nogal/Preto. Garantia de 12 meses. |
170,25 |
1.362,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2022 |
Gaveteiro Fixo; 02 gavetas 15 mm; tamanho: 420 mm X 410 mm x 260 mm; Cor: Nogal/Preto. Garantia de 12 meses. |
1.362,00 |
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| 24/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 002/9287; |
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1.362,00 |
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| 26/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5843/2022
COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA - 6602 |
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1.362,00 |
| TOTAL |
1.362,00 |
1.362,00 |
1.362,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
