Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EDEMAR LUIZ DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5856 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO PARTE ELÉTRICA
ROLO COMPACTADOR |
533,90 |
533,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
CONSERTO PARTE ELÉTRICA
ROLO COMPACTADOR |
533,90 |
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| 15/08/2022 |
Conforme DANFE Nº 0/22506; E/17029; |
|
533,90 |
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| 15/08/2022 |
Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5856/2022, 1557 - Edemar Luiz de Oliveira |
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|
19,00 |
| 26/08/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5856/2022
Edemar Luiz de Oliveira - 1557 |
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514,90 |
| TOTAL |
533,90 |
533,90 |
533,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS |
15/08/2022 |
19,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
19,00 |
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