| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INGA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5864 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: REVISÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA: IZC - 1D95 | 5.009,42 | 5.009,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PEÇAS DIVERSAS Finalidade: REVISÃO E CONSERTO DO CAMINHÃO ATEGO 2730 PLACA: IZC - 1D95 | 5.009,42 | ||
| 10/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/17919; | 5.009,42 | ||
| 10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 002/017919; | 5.009,42 | ||
| 10/08/2022 | LIQUIDAÇÃO SEM DATA DE VENCIMENTO | -5.009,42 | ||
| 08/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5864/2022 INGA VEICULOS LTDA - 5737 | 5.009,42 | ||
| TOTAL | 5.009,42 | 5.009,42 | 5.009,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
