| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JORGE |
| Número do empenho: | 5870 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Auxilio | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO CONFORME LEI PARA PACIENTE CARENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO (CARLOS RITZEL). | 131,58 | 131,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | AUXILIO P/PACIENTES C/CADASTRO NA ASSISTÊNCIA SOCI AUXILIO CONFORME LEI PARA PACIENTE CARENTE NA COMPRA DE MEDICAMENTO (CARLOS RITZEL). | 131,58 | ||
| 10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/6943; | 131,58 | ||
| 26/08/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 Farmacia Sao Jorge - 423 | 131,58 | ||
| TOTAL | 131,58 | 131,58 | 131,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
