| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5878 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IZG2I39 | 250,53 | 250,53 |
| 2.00 | BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA | 53,87 | 107,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | PASTILHA DE FREIO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SPIN PLACA IZG2I39 BUCHA BANDEJA SUSPENSÃO TRASEIRA | 358,27 | ||
| 10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 2/427636; | 358,27 | ||
| 09/09/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5878/2022 SOCCOL,BARBIERI & CIA LTDA - 1537 | 358,27 | ||
| TOTAL | 358,27 | 358,27 | 358,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
