Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EGIPOL EXTINTORES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5887 |
Data de lançamento: |
10/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CARGA EXTINTOR - 04 KG CARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 4 KG PARA ESCOLA JUBARÉ |
50,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2022 |
CARGA EXTINTOR - 04 KG CARGA DE EXTINTOR PÓ ABC 4 KG PARA ESCOLA JUBARÉ |
150,00 |
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| 10/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/3769; |
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150,00 |
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| 08/09/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2022
EGIPOL EXTINTORES LTDA ME - 1552 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
