| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SIRLEI MARIA DE PICOLI MADALOZZO DIMAZZO ARTEFATOS |
| Número do empenho: | 5893 | Data de lançamento: | 10/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS UTILIZADOS NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TUBO ESGOTO 100MM COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS | 78,78 | 78,78 |
| 2.00 | FITA ISOLANTE | 5,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | TUBO ESGOTO 100MM COMPRA DE MATERIAIS PARA A UBS FITA ISOLANTE | 88,78 | ||
| 10/08/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1021; 001/1022; | 88,78 | ||
| 26/08/2022 | Pagamento de Empenho 5893/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 88,78 | ||
| TOTAL | 88,78 | 88,78 | 88,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
