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Última atualização realizada em 21/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARCELO ARRUDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5915	Data de lançamento:	12/08/2022
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL. SAÍDA PREVISTA PARA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022. VEÍCULO COROLLA CROSS	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/08/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL. SAÍDA PREVISTA PARA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022. VEÍCULO COROLLA CROSS	500,00
12/08/2022	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM PORTO ALEGRE, CUMPRIR AGENDA JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL. SAÍDA PREVISTA PARA 12/08/2022 E RETORNO DIA 13/08/2022. VEÍCULO COROLLA CROSS		500,00
08/11/2022	Pagamento de Empenho 5915/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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